天津市滨海新区交通运输服务中心

2025年单位预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年单位预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

主要职责和任务是承担国、省级公路养护管理工作，承担区县级公路、乡村公路的建设、养护管理工作；承担水路运输、地方海事、道路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、轨道交通、共享单车、交通战备服务等相关事务性工作；承担相关信访受理、答复等事务性工作。

二、机构设置情况

本单位内设16个职能处（科）室，分别为：办公室、党建工作部、财务部、应急安全部、计划资产部、政务服务部、公共交通服务部、货运服务部、客运服务部、水运服务部、综合运输部、农村公路部、养护管理部、工程建设部、公路一所、公路二所。

第二部分  2025年单位预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 11266.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0  万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出 0万元、公共安全支出 0万元、交通运输支出11266.39万元。本单位2025年收支总预算 11266.39 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本单位2025年单位预算收入 11266.39 万元，与2024年预算相比增加5398.19 万元，主要原因是 项目支出增加。其中：上年结转结余 0 万元，占 0 %；一般公共预算 11266.39 万元，占 100 %；政府性基金预算 0 万元，占 0 %；国有资本经营预算 0 万元，占0 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；事业收入 0 万元，占 0 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。

三、关于支出预算总表的说明

本单位2025年支出预算 11266.39 万元，与2024年预算相比增加 5398.19 万元，主要原因是  公路养护项目支出增加。其中：基本支出 3408.59 万元，占 30.25 %；项目支出 7857.80 万元，占 69.75 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0万元，占 0 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本单位2025年财政拨款收入预算 11266.39万元，与2024年预算相比增加 5398.19 万元，主要原因是 项目支出增加  。收入包括：一般公共预算拨款收入 11266.39万元、政府性基金预算拨款收入0  万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转结余 0 万元。2025年财政拨款支出预算11266.39 万元，与2024年预算相比增加 5398.19 万元，主要原因是项目支出增加  。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、交通运输支出11266.39万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2025年一般公共预算支出 11266.39 万元，与2024年预算相比增加 5398.19 万元，主要原因是公路养护项目支出增加。

（二）具体情况

1、“交通运输支出” 11266.39 万元，与2024年预算相比增加 5398.19 万元，主要原因是 公路养护项目支出增加，其中：

“公路水路运输” 11266.39 万元，包括：“公路养护” 7857.80 万元，主要用于 项目支出；“其他公路水路运输支出” 3408.59 万元，主要用于 人员支出。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 3408.59 万元，与2024年预算相比增加 18.83 万元，主要原因是 人员支出增加。其中：

人员经费 3408.59 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 0万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算 0 万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费    万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费  。

（三）2025年公务接待费预算  0 万元，与2024年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本单位预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2025年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2025年安排政府采购预算 6260.20万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 6260.20万元。主要项目是：普通国省级公路日常养护市级补助项目4548.00万元，区县级公路日常养护市级补助项目 612.20万元、2025年滨海新区交通运输服务中心公路设施养管经费项目1100.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括      。单价（账面原值）100万以上的设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2025年实行绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算金额                    

 7875.80 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年单位预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本单位2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

2.本单位2025年政府性基金预算支出情况表为空表。

3.本单位2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。