天津市滨海新区交通运输局2025年

部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

二、关于收入预算总表的说明

三、关于支出预算总表的说明

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

（一）负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，组织协调公路、水路和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系。配合做好铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地相关工作。

（二）会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划、中长期规划、专项规划，负责编制公路等交通基础设施年度建设计划，并组织实施。负责指导农村公路建设管理工作。

（三）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策，贯彻执行有关地方性法规、政府规章，落实有关政策、标准。

（四）负责交通运输行业管理和市场监管，拟订交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并组织实施。

（五）负责编制职责范围内交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与交通发展建设投融资政策的拟订。负责交通基础设施特许经营项目监督管理。

（六）负责交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责交通基础设施运行监测，协调交通领域重大突发公共事件的应急处置。组织协调联合运输、多式联运等综合运输工作。组织协调专项客货运输、超限运输、国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资、“春运”等重大交通运输工作。承担国防交通战备工作，承担区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

（七）指导公路、水路、轨道交通等交通基础设施管理和维护，承担公路、水路有关重要设施的管理和维护。承担区公路、水路交通运输领域有关重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（八）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

（九）负责交通运输行业综合行政执法工作，组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作。

（十）负责交通运输行业的合作交流工作。推进交通运输行业精神文明建设。指导交通运输行业职业技能培训工作。指导交通运输行业相关协会、学会的工作。

（十一）负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

（十二）负责本系统人才队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。创新“大交通”管理体制，完善协调运行机制，打造新区特色的现代综合交通运输体系。配合市有关部门推动京津冀协同发展交通一体化和北方国际航运核心区建设，形成规划同图、建设同步、运输一体、管理协同的区域交通运输发展格局。推动交通结构调整，促进多种运输方式有效衔接和产业转型升级，提高交通运输发展质量。推进交通运输依法治理，完善行业法制体系，引导新业态持续健康发展。

二、机构设置情况

本部门内设 6 个职能处室；下辖 3 个预算单位。

纳入本部门2025年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.天津市滨海新区交通运输局本级

2.天津市滨海新区交通运输服务中心

3.天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队

第二部分  2025年部门预算情况说明

一、关于收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 109779.79 万元、政府性基金预算拨款收入 49443.95 万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0  万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 4328.45 万元；支出包括：交通运输支出 95333.51 万元、其他支出 2107.46 万元、债务付息支出 66111.22 万元。本部门2025年收支总预算 163552.19 万元。

二、关于收入预算总表的说明

本部门2025年部门预算收入 163552.19 万元，与2024年预算相比减少 45398.33 万元，主要原因是 上年结余结转资金减少 。其中：上年结转结余 4328.45 万元，占 2.65 %；一般公共预算 109779.79 万元，占 67.12 %；政府性基金预算 49443.95 万元，占 30.23 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0.00 %；财政专户管理资金 0 万元，占 0.00 %；事业收入 0 万元，占 0.00 %；事业单位经营收入 0 万元，占 0.00 %；上级补助收入 0 万元，占 0.00 %；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.00 %；其他收入 0 万元，占 0.00 %。

三、关于支出预算总表的说明

本部门2025年支出预算 163552.19 万元，与2024年预算相比减少 45398.33 万元，主要原因是 上年结余结转资金减少。其中：基本支出 8121.62 万元，占 4.97 %；项目支出 155430.57 万元，占 95.03 %；事业单位经营支出 0 万元，占 0.00 %；上缴上级支出 0 万元，占 0.00 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.00 %。

四、关于财政拨款收支预算总表的说明

本部门2025年财政拨款收入预算 163552.19 万元，与2024年预算相比减少 45398.33 万元，主要原因是 上年结余结转资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 109779.79 万元、政府性基金预算拨款收入 49443.95 万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、上年财政结转结余 4328.45 万元。2025年财政拨款支出预算      163552.19 万元，与2024年预算相比减少 45398.33 万元，主要原因是 上年结余结转资金减少。支出包括：交通运输支出 95333.51 万元、其他支出 2107.46 万元、债务付息支出 66111.22 万元。

五、关于财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2025年一般公共预算支出 112000.78 万元，与2024年预算相比减少 46366.12 万元，主要原因是 债务还本支出项目减少 。

（二）具体情况

1、“交通运输支出（类）” 95333.51 万元，与2024年预算相比增加 51373.54 万元，主要原因是 项目支出增加 ，其中：

“公路水路运输（款）” 24335.58 万元，包括：“行政运行（项）” 1567.36 万元，主要用于 天津市滨海新区交通运输局机关人员、公用支出；“一般行政管理事务（项）” 50 万元，主要用于 2025年法律、资产与安全顾问、2025年交通运输综合管理经费 ；“ 公路建设（项）” 2911.62万元，主要用于 滨海新区2024年公路7座桥梁大修工程、天津市建设世界一流大港集疏运北部通道基础设施工程—汉南路改线及配套服务区项目（一期）、天津市建设世界一流南部集疏运配套（海景大道南延）一期工程等；“公路养护（项）” 11057.8 万元，主要用于 2025年津石高速天津东段日常运营养护及联网运营维护费用、2025年滨海新区智能网联汽车测试道路咨询服务费及开放提示牌安装费用、2025年公路设施养管费、普通国省级公路日常养护市级补助、乡村公路提档升级工程市级补助等；“公路运输管理（项）” 106.37 万元，主要用于 2024超限检测站(点)设施日常养护、超限检测站(点)设施日常养护等；“其他公路水路运输支出（项）” 8642.43 万元，主要用于 天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队人员、公用支出、治超卸载点租赁费、执法站标准化建设等；。

“其他交通运输支出（款）” 70997.93 万元，包括：“公共交通运营补助（项）” 70417.93 万元，主要用于 2025年京津城际延伸线运营补贴、2025年公交运营补贴—滨海公交、市公交、 2025年京津城际延伸线客票精准补贴、2025年滨海站、滨海西站运营补贴  ；“其他交通运输支出（项）” 580 万元，主要用于 2025年地铁开通前期工作经费 。

   2.“债务付息支出（类） 16667.27 万元，与2024年预算相比增加 2215.02 万元，主要原因是 债券项目利息增加，其中：

   “地方政府一般债务付息支出（款）” 16667.27 万元，包括：“ 地方政府一般债券付息支出（项）” 16667.27 万元，主要用于2025年一般债券付息支出等。

六、关于财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 8121.62 万元，与2024年预算相比减少 293.79 万元，主要原因是 人员、公用支出减少 。其中：

人员经费 7732.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。

公用经费 388.98 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、离退休费等。

七、关于财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2025年一般公共预算“三公”经费安排 6.94 万元，与2024年预算相比减少 0 万元，主要原因是 与上年预算持平 。具体情况：

（一）2025年因公出国（境）费预算 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本年度未安排因公出国经费。

（二）2025年公务用车购置及运行费预算 6.54 万元，其中公务用车运行费 6.54 万元，与2024年预算相比减少 0.1 万元，主要原因是 厉行节约，减少公务用车运行费用 ；公务用车购置费 0 万元，与2024年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是 本年度未安排公务用车购置费。

（三）2025年公务接待费预算 0.4 万元，与2024年预算相比增加 0.1 万元，主要原因是 本年度业务量增加，公务接待预算增加 。

八、关于财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门政府性基金预算支出 51551.41 万元，与2024年预算相比增加 1147.79 万元，主要原因是 专项债利息增加 。

（二）具体情况

1、“其他支出（类）” 2107.46 万元，与2024年预算相比减

少 5651.3 万元，主要原因是 项目减少 ，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）” 2107.46 万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）” 2107.46 万元，主要用于 京津冀协同发展之产业协同与智慧城市建设项目（天津治超联网信息管理系统）、天津建设世界一流港口集疏运南部通道基础设施（津歧线）项目；

2、“债务付息支出（类）” 49443.95 万元，与2024年预算

相比增加 6799.09 万元，主要原因是 专项债利息增加 ，其中：

“地方政府专项债务付息支出（款）” 49443.95 万元，包括：“政府收费公路专项债券付息支出（项）” 13886.5 万元，主要用于 2025年专项债券付息支出；“其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出（项）” 30119.035 万元，主要用于 2025年专项债券付息支出；“其他政府性基金债务付息支出（项）” 5438.42 万元，主要用于 2025年专项债券付息支出 。

九、关于国有资本经营预算支出预算表的说明

2025年本部门预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2025年天津市滨海新区交通运输局等1家行政单位的机关运行经费预算 77.91 万元，包括办公费 30.75 万元、印刷费 0.3 万元、邮电费 5 万元、差旅费 6 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 0.1 万元、公务接待费 0.4 万元、福利费 22.02 万元、公务用车运行维护费 6.54 万元、办公设备购置 4.8 万元。

（二）政府采购情况

本部门2025年安排政府采购预算 7117.11 万元，其中：政府采购货物支出 29.42 万元、政府采购服务支出 7087.69 万元。主要项目是：天津市滨海新区交通运输局2025年预算公用经费项目

7.1万元，2025年滨海新区智能网联汽车测试道路咨询服务费及开放提示牌安装费用 200 万元、2025年地铁开通前期工作经费 70 万元、普通国省级公路日常养护市级补助 4548 万元、区县级公路日常养护市级补助 612.2 万元、2025年滨海新区交通运输服务中心公路设施养管经费 1100 万元、天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2025年预算公用经费项目 11.52 万元、2025年行政执法费 10.8 万元、2025年治超卸载点租赁费 502.49 万元、2025年办公楼运行费 55 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年7月底，本部门各单位共有车辆 23 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0  辆、主要负责人干部用车 0 辆、机要通信用车 0  辆、应急保障用车 0  辆、执法执勤用车 23 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 辆，其他用车主要包括      。单价（账面原值）100万以上的设备   0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2025年实行绩效目标管理的项目 37 个，涉及预算金额                    

155430.57 万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2025年部门预算表

一、2025年收支预算总表

二、2025年收入预算总表

三、2025年支出预算总表

四、2025年财政拨款收支预算总表

五、2025年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2025年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2025年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、2025年财政拨款政府性基金预算支出预算表

九、2025年国有资本经营预算支出预算表

十、2025年项目支出预算表

十一、2025年财政拨款政府采购预算表

十二、关于空表的说明

1.本部门2025年国有资本经营预算支出情况表为空表。