天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2024年单位预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   (一)贯彻实施国家和本市有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规，研究提出完善本辖区交通运输综合行政执法体制的意见和建议。

   (二)负责全区公路(高速公路、天津大道除外)路政和道路运政行政执法。

   (三)负责全区道路运政和城市客运管理行政执法。

   (四)负责区域内运营线路轨道交通运营行政执法。

   (五)负责全区公路(高速公路和普通国省干线除外)和工程水运(市级水运工程除外)工程建设市场及质量安全监督管理、铁路道口监督管理等行政执法。

   (六)负责全区水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、内河船舶检验监督管理、渔船检验监督管理等方面的执法职责。

   (七)配合交通运输领域重大复杂案件查处和跨区域行政执法工作。

   (八)提出全区交通运输行政执法站点规划布局和设置的意见。

   (九)负责组织交通运输行政执法宣传教育、人员培训和信息化工作。

   (十)完成区交通运输局交办的其他相关行政执法工作。

   (十一)具体按照市交通运输委会同区交通运输单位提出的区交通运输单位权责清单中有关行政处罚、行政检查、行政强制的权责事项执行。

   (十二)天津经济技术开发区、天津港保税区、天津滨海高新技术产业开发区、天津东疆保税港区、中新天津生态城依照法定授权开展行政执法工作。天津港等特殊区域依照有关法律、法规和天津市有关规定开展综合行政执法工作。

   二、机构设置情况

   天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队内设16个职能处室；下辖0 个预算单位。

   纳入天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2024年单位预算编制范围的预算单位包括：

   1.天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队本级

 

第二部分 2024年单位预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入5197.81万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元、其他事业收入 0万元、经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 元、上年结转和结余0万元；支出包括：基本支出3478.84万元、项目支出1718.97万元。本单位2024年收支总预算10395.62万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年单位预算收入5197.81万元，与2023年预算相比增加141.46 万元，主要原因是项目支出增加。其中：上年结转和结余101.55万元，占1.95%；一般公共预算5197.81万元，占100%；政府性基金预算 0 万元，占0%；国有资本经营预算 0 万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占 0 %；其他事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入 0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算5197.81万元，与2023年预算相比增加141.46万元，主要原因是项目支出增加。其中：基本支出3478.84万元，占66.93%；项目支出1718.97万元，占33.07%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占 0%。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收入预算5197.81万元，与2023年预算相比增加141.46万元，主要原因是项目支出增加。收入包括：一般公共预算拨款收入5197.81万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、上年财政结转和结余101.55万元。2024年财政拨款支出预算5197.81万元，与2023年预算相比增加141.46万元，主要原因是增加项目。支出包括：基本支出3478.84万元、项目支出1718.97万元。

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出5197.81万元，与2023年预算相比增加141.46万元，主要原因是项目支出增加。

（二）具体情况

1. “交通运输支出（类）5197.81万元，与2023年预算相比增加141.46万元，主要原因是项目支出增加，其中：

“公路水路运输（款）”5197.81 万元，包括：“公路运输管理（项）101.55万元”，主要用于公路超限检测站（点）运行费及超限监测站（点）设施日常养护；“其他公路水路运输支出（项）5096.26万元”，主要用于

人员支出，公用支出，办公楼运行，工程质量检测，场地租赁，行政执法费，多种用工人员工资，治超派遣制人员工资，执法站所标准化建设，治超卸载点场地租赁。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出3478.84万元，与2023年预算相比增加59.65 万元，主要原因是人员支出增加。其中：

人员经费3205.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金等。。

公用经费 273.75万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、离退休费等。  

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算 0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

（三）2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加（减少）0万元，主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2024年安排政府采购预算55万元，其中：政府采购货物支出0     万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出55万元。主要项目是：办公楼运行费项目55万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位各单位共有车辆 19辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额           1718.97万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。

3、本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。