天津市滨海新区交通运输综合行政执法

支队2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

(1)贯彻实施国家和本市有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规，研究提出完善本辖区交通运输综合行政执法体制的意见和建议。
(2)负责全区公路(高速公路、天津大道除外)路政和道路运政行政执法。
(3)负责全区道路运政和城市客运管理行政执法。
(4)负责区域内运营线路轨道交通运营行政执法。
(5)负责全区公路(高速公路和普通国省干线除外)和工程水运(市级水运工程除外)工程建设市场及质量安全监督管理、铁路道口监督管理等行政执法。
(6)负责全区水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、内河船舶检验监督管理、渔船检验监督管理等方面的执法职责。
(7)配合交通运输领域重大复杂案件查处和跨区域行政执法工作。
(8)提出全区交通运输行政执法站点规划布局和设置的意见。
(9)负责组织交通运输行政执法宣传教育、人员培训和信息化工作。
(10)完成区交通运输局交办的其他相关行政执法工作。
(11)具体按照市交通运输委会同区交通运输部门提出的区交通运输部门权责清单中有关行政处罚、行政检查、行政强制的权责事项执行。
(12)天津经济技术开发区、天津港保税区、天津滨海高新技术产业开发区、天津东疆保税港区、中新天津生态城依照法定授权开展行政执法工作。天津港等特殊区域依照有关法律、法规和天津市有关规定开展综合行政执法工作。      

二、机构设置

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队内设16个职能科室；下辖0个预算单位。纳入天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
2.天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
3.天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2023年度收入、支出决算总计53,884,699.06元，与2022年度相比，收、支总计各增加13,550,351.52元，增长33.6%，主要原因是：2023年度项目支出增加；2023年度新增招录及调入人员，导致人员经费及办公经费增加。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2023年度本年收入合计53,884,699.06元，与2022年度相比增加13,550,351.52元，主要原因是：2023年度项目支出增加；2023年度新增招录及调入人员，导致人员经费及办公经费增加。

其中：一般公共预算财政拨款收入53,884,699.06元，占100.0%；

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2023年度本年支出合计53,884,699.06元，与2022年度相比增加13,550,351.52元，主要原因是：2023年度项目支出增加；2023年度新增招录及调入人员，导致人员经费及办公经费增加。

其中：基本支出38,200,545.66元，占70.89%；项目支出15,684,153.40元，占29.11%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2023年度财政拨款收入、支出决算总计53,884,699.06元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各增加13,550,351.52元，增长33.6%，主要原因是：2023年度项目支出增加；2023年度新增招录及调入人员，导致人员经费及办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计53,884,699.06元，占本年支出合计的100.0%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加13,550,351.52元，增长33.6%，主要原因是：2023年度项目支出增加；2023年度新增招录及调入人员，导致人员经费及办公经费增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出53,884,699.06元，主要用于以下方面：交通运输支出（类）53884699.06元，占100%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为50,563,500.00元，支出决算为53,884,699.06元，完成年初预算的106.57%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为50563500.00元，支出决算为53741299.06元，完成年初预算的106.57%，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年度新增人员追加预算。
   2.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为0.00元，科目调剂632000.00元，支出决算为143400.00元，完成科目调剂的22.69%，决算数小于科目调基数的主要原因是我单位去年养护维护需求较少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计38,200,545.66元，与2022年度相比增加9,642,365.40元，主要原因是：2023年度新增招录及调入人员，导致人员经费及办公经费增加其中：

人员经费34,591,365.46元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费3,609,180.20元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2023年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2023年预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费/公务用车购置费/公务用车运行维护费/公务接待费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2023年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费及公务用车运行维护费其中。

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平0.00元，完成预算的0.0%；较上年持平0.00元，持平0.0%。决算数等于预算数的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2023年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2023年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2023年政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.0%。

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2023年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队共有车辆19辆，其中：其他用车19辆，其他用车主要包括执法执勤用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2023年度已对12个区级项目开展绩效自评，涉及金额15684153.40元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。