天津市滨海新区交通运输局

2023年度部门决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

（一）负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，组织协调公路、水路和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系。配合做好铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地相关工作。
（二）会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划、中长期规划、专项规划，负责编制公路等交通基础设施年度建设计划，并组织实施。负责指导农村公路建设管理工作。
（三）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策，贯彻执行有关地方性法规、政府规章，落实有关政策、标准。
（四）负责交通运输行业管理和市场监管，拟订交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并组织实施。
（五）负责编制职责范围内交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与交通发展建设投融资政策的拟订。负责交通基础设施特许经营项目监督管理。
（六）负责交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责交通基础设施运行监测，协调交通领域重大突发公共事件的应急处置。组织协调联合运输、多式联运等综合运输工作。组织协调专项客货运输、超限运输、国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资、“春运”等重大交通运输工作。承担国防交通战备工作，承担区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。
（七）指导公路、水路、轨道交通等交通基础设施管理和维护，承担公路、水路有关重要设施的管理和维护。承担区公路、水路交通运输领域有关重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。
（八）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。
（九）负责交通运输行业综合行政执法工作，组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作。
（十）负责交通运输行业的合作交流工作。推进交通运输行业精神文明建设。指导交通运输行业职业技能培训工作。指导交通运输行业相关协会、学会的工作。
（十一）负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。
（十二）负责本系统人才队伍建设。
（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

天津市滨海新区交通运输局部门内设6个职能处室；下辖2个预算单位。纳入天津市滨海新区交通运输局2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市滨海新区交通运输局部门（本级）

2.天津市滨海新区交通运输服务中心
3.天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队

第二部分  2023年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区交通运输局部门2023年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区交通运输局2023年度收入、支出决算总计2,790,673,768.17元，与2022年度相比，收、支总计各减少3,507,908,990.24元，下降55.69%，主要原因是：政府性基金项目资金减少，如津潍高铁工程建设项目等

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区交通运输局2023年度本年收入合计2,790,673,768.17元，与2022年度相比减少3,507,908,990.24元，主要原因是：政府性基金项目资金减少，如津潍高铁工程建设项目等

其中：一般公共预算财政拨款收入1,922,627,161.07元，占68.89%；

政府性基金预算财政拨款收入810,151,581.43元，占29.03%；

事业收入57,895,025.67元，占2.08%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区交通运输局2023年度本年支出合计2,790,673,768.17元，与2022年度相比减少3,507,908,990.24元，主要原因是：政府性基金项目资金减少，如津潍高铁工程建设项目等

其中：基本支出99,727,158.51元，占3.57%；

项目支出2,690,946,609.66元，占96.43%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区交通运输局2023年度财政拨款收入、支出决算总计2,732,778,742.50元，与2022年度相比，财政拨款收、支总计各减少3,499,647,703.62元，下降56.15%，主要原因是：政府性基金项目资金减少，如津潍高铁工程建设项目等

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区交通运输局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计1,922,627,161.07元，占本年支出合计的68.89%，与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,396,092,810.63元，增长265.15%，主要原因是：新建天津至潍坊高速铁路项目、海滨大道(S11)提升改造工程建设项目等项目支出增加。

（二）支出结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,922,627,161.07元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出80,000.00元，占0.00%；卫生健康支出1,113,590.00元，占0.06%；城乡社区支出1,027,580,484.00元，占53.45%；交通运输支出830,848,566.8元，占43.21%；债务付息支出63,004,520.27元，占3.28%。

（三）具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为425,711,010.95元，支出决算为1,922,627,161.07元，完成年初预算的451.63%。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为80,000.00元，支出决算为80,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算主要用于2023年人才发展资金-高层次人才服务证高质量发展资金。
   2. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）年初预算为0.00元，追加预算为1,113,590.00元，支出决算为1,113,590.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算主要用于核酸+抗原双检测试剂、医护、转运费用。
   3. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为1,027,580,484.00元，支出决算为1,027,580,484.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算主要用于第九大街新兴路-洞庭路路桥维修工程、天津市滨海新区综合交通运输十四五规划经费、海滨大道开放段自泰达大街至海河大桥段增设声屏障项目二期工程、塘沽火车站北广场改造工程、铁锚桥加油站停产停业补偿资金、津滨轻轨建设等。
   4. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）年初预算为17,006,500.00 元，支出决算为18,059,072.17元，完成年初预算的106.19% ,决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支付需求列支人员及公用经费。
   5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为89,429,900.00元，支出决算为92,905,260.43元，完成年初预算的103.89% ，决算数大于年初预算数的主要原因是按实际支付需求列支所属事业单位人员及公用经费。
   6. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）年初预算为0.00元，追加预算为180,000,000.00元，支出决算为180,000,000.00元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算海滨大道(S11)提升改造工程资金。
   7. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）年初预算为46,270,000.00元，追加预算100,362,878.40元，支出决算为146,632,878.47元，完成年初预算的316.91% ，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算主要用于国省级公路日常养护补助、乡村公路日常养护补助、区县级公路养护工程补助、区县级公路日常养护补助、普通国省级公路日常养护市级补助、区县级公路日常养护市级补助、乡村公路日常养护市级补助、2023年公路设施养管资金机动应急经费等。
   8. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为0.00元，追加预算为143,400.00元，支出决算为143,400.00元，完成追加预算的100.00% ，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于公路超限检测站点运行费、超限监测站点设施日常养护含土地租赁市级补助直达资金等。
   9. 交通运输支出（类）铁路运输（款）铁路安全（项）年初预算为0.00元，追加预算为698,000.00元，支出决算为698,000.00元，完成追加预算的100.00% ，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算用于白庄铁路道口安全监护市专项经费等。
   10. 交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）年初预算为0.00元，追加预算为99,980,755.73元，支出决算为99,980,755.73元，完成追加预算的100.00%，决算数等于追加预算数的主要原因是追加预算天津市建设世界一流大港集疏运北部通道基础设施工程-汉南路改线及配套服务区项目一期资金、工农大道（港中路—津冀界）改建工程资金等。
   11. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）公共交通运营补助（项）年初预算为210,000,000.00元，追加预算82,429,200.00元，支出决算为292,429,200.00元，完成年初预算的139.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算2023新区公交运营补贴、2021年度第一批农村客运补贴和城市交通发展奖励资金、市公交2023年运营补贴、京津城际铁路延伸线运营补贴。
   12. 债券付息支出（类）地方政府一般债券付息支出（款）地方政府一般债券付息支出（项）年初预算为63,004,500.00 元，支出决算为63,004,520.27 元，完成年初预算的100.01%，决算数大于年初预算数的主要原因是新增一般债券安排项目应付利息增加 。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区交通运输局2023年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计93,980,454.80元，与2022年度相比增加5,288,432.17元，主要原因是：新招录工作人员，人员、公用经费增加；部分退休干部死亡，抚恤金增加。其中：

人员经费88,796,318.60元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费5,184,136.20元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区交通运输局2023年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，收入810,151,581.43元，支出810,151,581.43元，年末结转和结余0.00元。与2022年度相比，政府性基金财政拨款支出减少4,895,740,514.25元，下降85.8%，主要原因是：政府性基金项目资金减少，如津潍高铁工程建设项目等。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区交通运输局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2023年财政拨款“三公”经费预算69,400.00元，支出决算104,566.00元，与2023年预算相比增加35,166.00元，完成预算的150.67%；较上年增加31,566.00元，增长43.24%。决算数大于预算数的主要原因是：根据区政府统一安排，出访日本、韩国开展招商推介活动，增加因公出国经费预算。决算数较上年增加的主要原因是：增加因公出国经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，追加预算35,166.00元，支出决算35,166.00元，与预算相比增加35,166.00元，完成追加预算的100.00%；较上年增加35,166.00元，增长100.00%。决算数大于预算数且决算数较上年增加的主要原因是：根据区政府统一安排，出访日本、韩国开展招商推介活动，增加因公出国经费预算

2023年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算66,400.00元，支出决算66,400.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少1,620.00元，下降2.38%。决算数较上年减少的主要原因是：本着厉行节约的原则压缩公务用车经费。其中：

公务用车运行维护费预算66,400.00元，支出决算66,400.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少1,620.00元，下降2.38%。决算数较上年减少的主要原因是：本着厉行节约的原则压缩公务用车经费。

截至2023年12月31日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为3辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数且决算数较上年持平的主要原因是：本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置费。

2023年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算3,000.00元，支出决算3,000.00元，与预算相比持平，完成预算的100.00%；较上年减少1,980.00元，下降39.76%。决算数较上年减少的主要原因是：本着厉行节约的原则压缩公务接待经费。

2023年本单位国内公务接待2批次，130人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区交通运输局2023年度机关运行经费决算数1,574,956.00元，比2022年减少314.00元，降低0.02%。主要原因是：本着厉行节约的原则压缩日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区交通运输局2023年政府采购支出总额63,571,711.00元，其中：政府采购货物支出156,860.00元、政府采购工程支出1,195,439.00元、政府采购服务支出62,219,412.00元。授予中小企业合同金额19,573,579.00元，占政府采购支出总额的32.01%，其中：授予小微企业合同金额19,154,600.00元，占政府采购支出总额的30.13%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的49.47%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的29.41%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2023年12月31日，天津市滨海新区交通运输局共有车辆95辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车19辆、其他用车61辆，其他用车主要包括工程业务用车。单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区交通运输局2023年度已对66个区级项目开展绩效自评，涉及金额2,638,798,287.70元，自评结果已随部门决算一并公开。

本部门2023年度未开展部门评价。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区交通运输局不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2023年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。