天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况1

一、主要职责1

二、机构设置2

第二部分  2022年度部门决算表3

一、收入支出决算总表3

二、收入决算表（按功能分类列示）3

三、收入决算表（按单位列示）3

四、支出决算表3

五、财政拨款收入支出决算总表3

六、一般公共预算财政拨款支出决算表3

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表3

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表3

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表3

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表3

十一、项目支出决算表3

十二、关于空表的说明4

第三部分  2022年度部门决算情况说明4

一、收支决算总体情况说明4

二、收入决算情况说明4

三、支出决算情况说明5

四、财政拨款收支决算总体情况说明5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明6

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明7

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明7

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明7

十、机关运行经费支出情况说明9

十一、政府采购支出情况说明9

十二、国有资产占有使用情况说明9

十三、预算绩效情况说明9

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明9

第四部分  名词解释10

第一部分  概况

一、主要职责

(一)贯彻实施国家和本市有关交通运输行政执法的方针政策、法律法规，研究提出完善本辖区交通运输综合行政执法体制的意见和建议。

(二)负责全区公路(高速公路、天津大道除外)路政和道路运政行政执法。

(三)负责全区道路运政和城市客运管理行政执法。

(四)负责区域内运营线路轨道交通运营行政执法。

(五)负责全区公路(高速公路和普通国省干线除外)和工程水运(市级水运工程除外)工程建设市场及质量安全监督管理、铁路道口监督管理等行政执法。

(六)负责全区水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、内河船舶检验监督管理、渔船检验监督管理等方面的执法职责。

(七)配合交通运输领域重大复杂案件查处和跨区域行政执法工作。

(八)提出全区交通运输行政执法站点规划布局和设置的意见。

(九)负责组织交通运输行政执法宣传教育、人员培训和信息化工作。

(十)完成区交通运输局交办的其他相关行政执法工作。

(十一)具体按照市交通运输委会同区交通运输部门提出的区交通运输部门权责清单中有关行政处罚、行政检查、行政强制的权责事项执行。

(十二)天津经济技术开发区、天津港保税区、天津滨海高新技术产业开发区、天津东疆保税港区、中新天津生态城依照法定授权开展行政执法工作。天津港等特殊区域依照有关法律、法规和天津市有关规定开展综合行政执法工作。

二、机构设置

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队内设16个职能处室。

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2022年度收入、支出决算总计40,334,347.54元，与2021年度相比，收、支总计各增加11,182,821.76元，增长38.36%，主要原因是：增加治超人员工资支出;增加治超卸载点租赁费项目支出；增加治超工作经费项目支出；增加公路超限检测站（点）运行费项目支出；增加改革合并单位人员工资支出。

二銆收入决算情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2022年度本年收入合计40,334,347.54元，与2021年度相比增加11,182,821.76元，主要原因是：增加治超人员工资支出;增加治超卸载点租赁费项目支出；增加治超工作经费项目支出；增加公路超限检测站（点）运行费项目支出；增加改革合并单位人员工资支出。其中：一般公共预算财政拨款收入40,334,347.54元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2022年度本年支出合计40,334,347.54元，与2021年度相比增加11,182,821.76元，主要原因是：增加治超人员工资支出;增加治超卸载点租赁费项目支出；增加治超工作经费项目支出；增加公路超限检测站（点）运行费项目支出；增加改革合并单位人员工资支出。其中：基本支出28,558,180.26元，占70.80%；项目支出11,776,167.28元，占29.20%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2022年度财政拨款收入、支出决算总计40,334,347.54元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加11,182,821.76元，增长38.36%，主要原因是：增加治超人员工资支出;增加治超卸载点租赁费项目支出；增加治超工作经费项目支出；增加公路超限检测站（点）运行费项目支出；增加改革合并单位人员工资支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计40,334,347.54元，占本年支出合计的100.00%，与2021年度相比，增加11,182,821.76元，增长38.36%，主要原因是：增加治超人员工资支出;增加治超卸载点租赁费项目支出；增加治超工作经费项目支出；增加公路超限检测站（点）运行费项目支出；增加改革合并单位人员工资支出。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出40,334,347.54元，主要用于以下方面：交通运输支出40,334,347.54元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为41,523,000.00元，支出决算为40,334,347.54元，完成年初预算的97.14%。其中：

1.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）年初预算为41,523,000.00元，支出决算为39,801,006.14 元，完成年初预算的 95.85 %，决算数小于年初预算数的主要原因是执法服装配置工作已完成，支付未成功；治超卸载点租赁费部分工作未开展、治超工作经费项目压缩支出。

2. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）年初预算为0.00元，追加预算为533,341.40元，支出决算为533,341.40元，完成追加预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是增加市里直达资金项目公路超限检测站（点）运行费支出、增加对个人和家庭补助。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计28,558,180.26元，与2021年度相比减少593,345.52元，主要原因是：多种用工人员工资调整到项目支出列支。其中：人员经费26,339,780.26元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金；公用经费2,218,400.00元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平，完成预算的100.00 %；较上年减少549,623.34元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费，按照公务车运行维护费使用范围本年度部分车辆未使用运行维护费列支。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平。决算数持平预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少549,623.34元，下降100.00%。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少549,623.34元，下降100.00%。决算数持平预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费，按照公务车运行维护费使用范围本年度部分车辆未使用运行维护费列支。

截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为19辆。

公务用车购置费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平。决算数持平预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平。决算数持平预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次。其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2022年度无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队共有车辆19辆，其中：执法执勤用车19辆，单价100万元以上的设备0台（套）。

十三銆预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队2022年度已对6个项目开展绩效自评，涉及金额11,776,167.28元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区交通运输综合行政执法支队不属于乡、镇、街级单位，不涉及公开2022年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。