天津市滨海新区交通运输服务中心

2024年单位预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年单位预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

主要职责和任务是承担国、省级公路养护管理工作，承担区县级公路、乡村公路的建设、养护管理工作；承担水路运输、地方海事、道路运输、城市客运、机动车维修、机动车驾驶员培训、轨道交通、共享单车、交通战备服务等相关事务性工作；承担相关信访受理、答复等事务性工作。

二、机构设置情况

本单位内设机构16个，名称分别是：办公室、党建工作部、财务部、应急安全部、计划资产部、政务服务部、公共交通服务部、货运服务部、客运服务部、水运服务部、综合运输部、农村公路部、养护管理部、工程建设部、公路一所、公路二所。

第二部分 2024年单位预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 5389.76 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款 0万元、其他事业收入  0 万元、经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 180 万元、上年结转和结余 298.44 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、交通运输支出5569.76万元、其他支出298.44万元。本单位2024年收支总预算 5868.20万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本单位2024年单位预算收入 5868.20 万元，与2023年预算相比减少 170.54 万元，主要原因是  政府性基金预算减少、人员支出减少   。其中：上年结转和结余 298.44 万元，占 5.08 %；一般公共预算 5389.76 万元，占 91.85 %；政府性基金预算 0 万元，占  0 %；国有资本经营预算 0 万元，占 0 %；纳入财政专户的教育收费拨款 0 万元，占  0 %；其他事业收入 0  万元，占 0  %；经营收入 0 万元，占 0  %；上级补助收入  0 万元，占 0  %；附属单位上缴收入 0万元，占 0 %；其他收入 180 万元，占 3.07  %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本单位2024年支出预算 5868.20 万元，与2023年预算相比减少170.54 万元，主要原因是  政府性基金预算减少、人员支出减少  。其中：基本支出 3389.76 万元，占 57.76 %；项目支出 2478.44 万元，占 42.24 %；经营支出 0 万元，占 0 %；上缴上级支出 0 万元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2024年财政拨款收入预算 5688.20 万元，与2023年预算相比减少  350.54 万元，主要原因是 政府性基金预算减少、人员支出减少  。收入包括：一般公共预算拨款收入 5389.76万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、上年财政结转和结余 298.44  万元。2024年财政拨款支出预算 5688.20 万元，与2023年预算相比减少  350.54 万元，主要原因是 政府性基金预算减少、人员支出减少  。支出包括：交通运输支出5389.76万元、其他支出298.44万元。    

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位2024年一般公共预算支出  5389.76   万元，与2023年预算相比增加 88.12万元，主要原因是  公路养护支出增加   。

（二）具体情况

1. “交通运输支出（类）” 5389.76万元，与2023年预算相比增加 88.12元，主要原因是公路养护支出增加，其中：

“公路水路运输（款）” 5389.76 万元，包括：“一般行政管理事务（公路水路运输）（项）” 3389.76万元，主要用于人员支出；“公路养护（项）” 2000万元，主要用于2024年交通运输服务中心公路设施养管经费。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本单位一般公共预算基本支出 3389.76 万元，与2023年预算相比减少 261.88 万元，主要原因是 人员支出减少  。其中：

人员经费 3389.76 万元，主要包括：工资福利支出、对个人和家庭的补助。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排“三公”经费”  。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算 0  万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排“三公”经费”   。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算 0  万元，其中公务用车运行费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少）  0 万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费” ；公务用车购置费 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0 万元，主要原因是  本单位一般公共预算未安排“三公”经费”      。

（三）2024年公务接待费预算 0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0万元，主要原因是 本单位一般公共预算未安排“三公”经费”  。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本单位政府性基金预算支出 298.44 万元，与2023年预算相比减少 438.66万元，主要原因是 上年结转增加、专项债债务付息支出减少  。

（二）具体情况

   1.“其他支出（类）” 298.44 万元，与2023年预算相比减少 438.66 万元，主要原因是 上年结转增加、专项债债务付息支出减少 ，其中：

“其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）” 298.44 万元，包括：“其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）” 298.44 万元，主要用于 滨海新区天津建设世界一流港口集疏运南部通道基础设施（工农大道）项目 。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年本单位预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位2024年未安排机关运行经费预算。

（二）政府采购情况

本单位2024年安排政府采购预算 1024 万元，其中：政府采购货物支出  0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 1024 万元。主要项目是：2024年交通运输服务中心公路设施养管经费项目 1024 万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本单位各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0 辆、主要领导干部用车 0  辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车0 辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括     。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备    0 台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本单位2024年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算金额           2478.44万元。

第三部分  名词解释

1.单位预算。是指主管预算单位依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政单位审核后按程序依法批准的单位综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年单位预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本单位2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表为空表。

2、本单位2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。