天津市滨海新区交通运输局2022年部门预算

编制说明

一、部门主要职责

（一）负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，组织协调公路、水路和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系。配合做好铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地相关工作。

（二）会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划、中长期规划、专项规划，负责编制公路等交通基础设施年度建设计划，并组织实施。负责指导农村公路建设管理工作。

（三）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策，贯彻执行有关地方性法规、政府规章，落实有关政策、标准。

（四）负责交通运输行业管理和市场监管，拟订交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并组织实施。

（五）负责编制职责范围内交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与交通发展建设投融资政策的拟订。负责交通基础设施特许经营项目监督管理。

（六）负责交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责交通基础设施运行监测，协调交通领域重大突发公共事件的应急处置。组织协调联合运输、多式联运等综合运输工作。组织协调专项客货运输、超限运输、国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资、“春运”等重大交通运输工作。承担国防交通战备工作，承担区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

（七）指导公路、水路、轨道交通等交通基础设施管理和维护，承担公路、水路有关重要设施的管理和维护。承担区公路、水路交通运输领域有关重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（八）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

（九）负责交通运输行业综合行政执法工作，组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作。

（十）负责交通运输行业的合作交流工作。推进交通运输行业精神文明建设。指导交通运输行业职业技能培训工作。指导交通运输行业相关协会、学会的工作。

（十一）负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

（十二）负责本系统人才队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。创新“大交通”管理体制，完善协调运行机制，打造新区特色的现代综合交通运输体系。配合市有关部门推动京津冀协同发展交通一体化和北方国际航运核心区建设，形成规划同图、建设同步、运输一体、管理协同的区域交通运输发展格局。推动交通结构调整，促进多种运输方式有效衔接和产业转型升级，提高交通运输发展质量。推进交通运输依法治理，完善行业法制体系，引导新业态持续健康发展。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区交通运输局内设  6  个职能室；下辖  2  个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 59533.2 万元，与2021年预算相比增加 54222.76    万元。其中，本年收入合计 59533.2 万元，与2021年预算相比增加

54222.76万元，包括一般公共预算拨款收入 42662.9 万元、政府性基金预算拨款收入 16870.3 万元、国有资本经营预算拨款收入 0   万元、非同级财政拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入  0  万元、经营收入  0  万元、上级补助收入  0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元；上年结转和结余  0  万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 59533.2 万元，与2021年预算相比增加54222.76    万元，其中：

工资福利支出  8235.24 万元，主要用于  人员支出  ；

商品和服务支出  391.41  万元，主要用于 公用支出   ；

对个人和家庭的补助支出 417.23 万元，主要用于 人员支出；

交通运输支出 27194.1 万元，主要用于 一般行政管理事务（公路水路运输）、公路养护、铁路安全、公共交通运营补助、其他交通运输支出等；

债务付息支出 23295.22 万元，主要用于 地方政府一般债券付息支出、政府收费公路专项债券付息支出、其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2022年安排机关运行经费预算 163.57 万元，包括办公费 36.73 万元、印刷费 0.3 万元、水费 1.5 万元、邮电费 8 万元、差旅费 8 万元、维修（护）费 2 万元、培训费 0.3 万元、公务接待费 0.3 万元、委托业务费 12 万元、工会经费 14.83 万元、福利费 21.34 万元、公务用车运行维护费 7 万元、其他交通费用 51.27 万元。

（二）政府采购情况

本部门2022年未安排政府采购预算

（三）国有资产占用情况

本部门各单位共有车辆  24  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车    辆、应急保障用车  0  辆、执法执勤用车  24  辆、特种专业技术用车  0  辆、离退休干部用车  0  辆、其他用车  0  辆，其他用车主要包括 0 。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2022年，本部门实行绩效目标管理的项目  22  个，涉及预算金额 50489.32 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1.本部门2022年财政拨款政府采购预算表为空表。

天津市滨海新区交通运输局2022年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2022年一般公共预算“三公”经费安排  7.3  万元，与2021年预算相比减少  0.24  万元，主要原因是 节约开支。具体情况：

一、2022年因公出国（境）费预算  0   万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

二、2022年公务用车购置及运行费预算  7  万元，其中公务用车运行费  7  万元，与2021年预算相比减少  0.35  万元，主要原因是 节约开支；公务用车购置费  0  万元，与2021年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 本部门一般公共预算未安排“三公”经费 。

三、2022年公务接待费预算 0.3 万元，与2021年预算相比增加  0.11  万元，主要原因是  公务接待有所增加  。