交通运输局抗疫国债绩效公示(区级津滨轻轨运营补贴绩效)
发布日期: 2021-04-12 10:30     
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    附件3

    天津市区级津滨轻轨运营补贴转移支付

    2020年度绩效自评报告

    一、绩效目标分解下达情况

    该项目共享下达1200万元指标。我区将1200万元拨付给天津轨道交通运营集团有限公司作为津滨轻轨9号线受疫情影响补贴资金使用,保障津滨轻轨9号线服务水平,满足市民乘坐轨道出行需求。

    二、绩效目标完成情况分析

    (一)资金投入情况分析

    该公司将相关1200万元补贴全部支出。

    (二)总体绩效目标完成情况分析

    该项目较好地完成了总体绩效目标,满足了天津轨道交通运营集团有限公司运营需求,保障津滨轻轨9号线服务水平,确保市民能够正常乘坐轨道出行。

    (三)绩效指标完成情况分析

    1.产出指标

    一是数量指标:补贴企业为,线路数为1条,运营车次为300余万车次。

    二是质量指标:补贴发放覆盖率为100%,补贴拨付运营单位合格率为100%。

    三是时效指标:补贴发放及时率为100%,补贴期限为1月-12月。

    四是成本指标:补贴公交运营成本为1200万元。

    2.效益指标

    社会效益指标:维持线路正常运行数为1条,公交线路正常运营率为100%,有效促进了轨道交通健康发展。

    3.满意度指标

    服务对象满意度指标:出行人群满意度为100%,投诉率少于0.003%。

    三、绩效自评结果拟应用和公开情况

    将绩效结果应用于今后年度预算申报,已经公开。

    附:转移支付区域(项目)绩效目标自评表

    附件2






    区级津滨轻轨运营补贴转移支付区域(项目)绩效目标自评表
    (2020年度)
    转移支付(项目)名称区级津滨轻轨运营补贴
    中央主管部门
    地方主管部门滨海新区交通运输局资金使用单位天津轨道交通运营集团有限公司
    资金情况
    (万元)

    全年预算数(A)全年执行数(B)预算执行率(B/A)
    年度资金总额:12001200100%
    其中:中央财政资金


          地方资金


           其他资金


    总体目标完成情况总体目标全年实际完成情况
    1、给予滨海新区公交集团区级疫情影响公交补贴资金,满足公交运营需求。2、按照补贴标准,保证补贴资金及时足额发放。3、保障滨海新区公交服务水平。相关补贴已发放,有效确保了津滨服务水平。
    绩效指标一级
    指标
    二级指标三级指标指标值全年实际完成值未完成原因和改进措施



    数量指标补贴轻轨线路数11
    补贴轻轨运营次数10万车次108948
    补贴轻轨运营单位11
    质量指标补贴发放覆盖率100%100%
    补贴拨付运营单位合规率100%100%




    时效指标补贴发放及时率100%100%
    补贴期限1月-12月1月-12月




    成本指标补贴津滨轻轨运营成本1200万1200万








    ……






    经济效益
    指标












    社会效益
    指标
    维持轻轨正常运行数1条 1条 
    轻轨正常运行率100%100%
    促进轻轨健康发展 持续推进 持续推进
    生态效益
    指标












    可持续影响指标











    ……



    满意度指标服务对象
    满意度指标
    出行人群满意度100%100%
    投诉率≤0.003%≤0.003%




    ……



    说明
    注:1.资金使用单位按项目绩效目标填报,主管部门汇总时按区域绩效目标填报
       2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
       3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求,支付到商品何劳务供应者或用款单位形成的实际支出。
       4.定量指标。地方各级主管部门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时,绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
       5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写实际完成值。地方各级主管部门汇总时,按照资金额度加权平均计算


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