目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市滨海新区塘沽渡口管理所概况

一、主要职责

承担区域渡口管理有关工作。天津市滨海新区塘沽渡口管理所为科级单位，公益一类。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽渡口管理所内设 1  个职能科室，下辖 0  个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽渡口管理所2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽渡口管理所（本级）和二级预算单位共 1 个，具体包括：

1、事业单位：天津市滨海新区塘沽渡口管理所，共计 1 个单位。

第二部分 天津市滨海新区塘沽渡口管理所2019年度部门

决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽渡口管理所2019年度部门决算收入总计6,391,833.65元，与2018年决算相比减少550,466.50元，其中：财政拨款收入6,385,499.31元，占99.90%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入6,334.34元，占0.10%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽渡口管理所2019年度部门决算支出总计6,391,833.65元，与2018年决算相比减少550,466.50元，其中：基本支出6,390,570.99元，占99.98%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽渡口管理所2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计6,385,499.31元，与2018年决算相比减少540,033.05元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出”6385499.31元，其中：

“城乡社区公共设施”6385499.31元，包括“其他城乡社区公共设施支出”6,385,499.31元，主要用于：人员支出及商品服务支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽渡口管理所2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,385,499.31元，与2018年决算相比减少450,791.05元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5189095.91元，其中“基本工资”959,414.00元，主要用于：岗位工资、薪级工资，“”津贴补贴”289,016.80元，主要用于：物价补贴、采暖补贴、住房物业补贴、房补、通讯费、交通费， “绩效工资”1,459,165.11元，主要用于：基础性绩效及奖励性绩效、定额绩效，“机关事业单位基本养老保险缴费”329,548.73元，主要用于：养老保险缴纳， “职业年金缴费”85,521.68元，主要用于：职业年金缴纳，“职工基本医疗保险缴费”156,574.58元，主要用于：医疗保险缴纳，“其他社会保障缴费”217,069.01元，主要用于：工伤保险、失业保险，“住房公积金”1,239,446.00元，主要用于：住房公积金及补充公积金的缴纳，“其他工资福利支出”453,340.00元，主要用于：年假、加班费、值班费。

2、“对个人和家庭的补助”627203.4元，其中“退休费”573,235.40元，主要用于：退休人员提租补贴、采暖补贴、新区补贴、住房物业补贴，“抚恤金”27,860.00元，主要用于：退休职工抚恤金，“生活补助”25,858.00元，主要用于：退休工人遗属补助支出，“其他对个人和家庭的补助”250.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”569200元，其中“办公费”25,539.19元，主要用于：购置办公设备用品，“手续费”351.66元，主要用于：银行电汇费用，“水费”10,036.00元，主要用于：水费， “电费”21,500.00元，主要用于：电费，“邮电费”4,701.75元，主要用于：电话费，“取暖费”20,000.00元，主要用于：办公楼取暖，“差旅费”40,200.00元，主要用于：公务出行费，“维修(护)费”11,608.80元，主要用于：修理护栏围挡，“劳务费”10,950.00元，主要用于：垃圾清整，“工会经费”54,900.00元，主要用于：工会经费集中归集和计提，“福利费”241,722.40元，主要用于：防暑降温费、退休春节慰问金，“其他商品和服务支出”127,690.20元，主要用于：职工伙食费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽渡口管理所2019年度无政府性基金预算财政收入。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽渡口管理所2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽渡口管理所2019年政府采购支出总额12,976.00元，其中：政府采购货物支出12,976.00元，授予中小企业合同金额12976.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12976.00元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区塘沽渡口管理所2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽渡口管理所2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽渡口管理所2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1、天津市滨海新区塘沽渡口管理所2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2、 天津市滨海新区塘沽渡口管理所2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。