天津市滨海新区交通运输管理中心 2019年度部门决算 和“三公”经费决算编制说明
发布日期: 2020-11-13 10:14      来源: 区交通运输局
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    第一部分  概况

    一、主要职责

    二、机构设置

    第二部分  2019年度部门决算编制说明

    一、2019年度部门决算收入情况

    二、2019年度部门决算支出情况

    三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占有使用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    (六)专业性名词解释

    (七)关于空表的说明

    第一部分   天津市滨海新区交通运输管理中心概

    一、主要职责

    交通运输管理中心宗旨和业务范围,维护滨海新区道路运输市场正常秩序,实施监督管理,具体组织实施道路运输、水路运输的监督管理工作。

    二、机构设置

    根据上述职责,天津市滨海新区交通运输管理中心内设14个职能处室,下辖0个预算单位。根据决算编报要求,纳入天津市滨海新区交通运输管理中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区交通运输管理中心(本级)和二级预算单位共1个,具体包括:

    1.事业单位:天津市滨海新区交通运输管理中心,共计1个单位。

    第二部分  天津市滨海新区交通运输管理中心2019年度部门决算编制说明

    一、2019年度部门决算收入情况

    天津市滨海新区交通运输管理中心2019年度部门决算收入总计31217304.08元,与2018年决算相比减少3,832,261.92元,其中:财政拨款收入31,217,304.08元,占100%;上级补助收入0.00元,占0.00%;事业收入0.00元,占0.00%;经营收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00元,占0.00%;其他收入0.00元,占0.00%。

    二、2019年度部门决算支出情况

    天津市滨海新区交通运输管理中心2019年度部门决算支出总计31217304.08元,与2018年决算相比减少3823204.36元,其中:基本支出29,762,737.98元,占95.34%;项目支出1,454,566.10元,占4.66%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;经营支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%。

    三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

    天津市滨海新区交通运输管理中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计31,217,304.08元,与2018年决算相比减少3,823,204.36元。

    1、交通运输支出31217304.08元,其中:

    公路水路运输31217304.08元,包括一般行政管理事务157,566.10元,主要用于:执法专项、停车场租赁专项。公路运输管理31,059,737.98元,主要用于:公路运输管理,基本支出和项目支出。

    四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

    天津市滨海新区交通运输管理中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计29,762,737.98元,与2018年决算相比减少2,910,683.39元,具体情况如下:

    1、工资福利支出24182560.12元,其中基本工资4,452,092.00元,主要用于:岗位薪级。津贴补贴2,479,633.20元,主要用于:绩效工资4,987,846.14元,主要用于:职工津贴补贴。机关事业单位基本养老保险缴费2,913,774.50元,主要用于:社会保障缴费。职业年金缴费608,017.76元,主要用于:职工年金职工基本医疗保险缴费776,561.80元,主要用于:职工医疗。其他社会保障缴费124,304.72元,主要用于:工伤保险等。住房公积金6,902,130.00元,主要用于:职工公积金其他工资福利支出938,200.00元,主要用于:值班加班费。

    2、对个人和家庭的补助691260.3元,其中退休费545,385.10元,主要用于:退休工资。抚恤金144,990.20元,主要用于:丧葬费。奖励金885.00元,主要用于:独生子女费

    3、商品和服务支出4882917.56元,其中办公费252,006.20元,主要用于:办公用品等。印刷费15,788.00元,主要用于:印刷宣传等。手续费2,526.00元,主要用于:购支票手续费等。水费28,300.91元,主要用于:公用支出,电费331,395.40元,主要用于:公用支出,邮电费167,845.39元,主要用于:公用支出,取暖费184,703.20元,主要用于:公用支出,物业管理费372,731.37元,主要用于:公用支出,差旅费59,193.00元,主要用于:公用支出,维修(护)费162,068.25元,主要用于:公用支出,租赁费1,001,988.80元,主要用于:公用支出,培训费9,830.00元,主要用于:公用支出,劳务费867,610.89元,主要用于:派遣制工人工资,委托业务费132,000.00元,主要用于:委托服务,工会经费258,200.00元,主要用于:工会经费集中归集和计提,福利费405,704.20元,主要用于:职工福利费,公务用车运行维护费587,165.25元,主要用于:公车运行,其他商品和服务支出43,860.70元,主要用于:管道疏通等

    4、资本性支出6000元,其中办公设备购置6,000.00元,主要用于:办公用品

    五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

    天津市滨海新区交通运输管理中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

    六、2019年度一般公共预算财政拨款三公经费决算情况说明

    2019年一般公共预算财政拨款三公经费决算587,165.25元,与2019算相比减少0.00元,主要原因是。具体情况:

    (一)2019年因公出国(境)费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是未发生公务出行2019年本单位组织的出国团组个,出国0人次。

    (二)2019年公务用车购置及运行维护费决算587,165.25元,其中公务用车运行维护费587,165.25元,与预算相比减少0.00元,主要原因是车辆年久维修维护;公务用车购置费0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是。2019年本单位公务用车保有21辆,购置公务用车0辆。

    (三)2019年公务接待费决算0.00元,与预算相比0.00元,主要原因是未发生公务接待2019年本单位国内公务接待0批次,0人次;其中,外事接待0批次,0人次。

    七、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    天津市滨海新区交通运输管理中心2019年度无机关运行经费。(二)政府采购支出情况

    天津市滨海新区交通运输管理中心2019年无政府采购支出。

    (三)国有资产占有使用情况

    截至20191231日,天津市滨海新区交通运输管理中心共有车辆21辆,其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车21辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要。单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万元以上的专用设备0台(套)。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    天津市滨海新区交通运输管理中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

    (五)教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

    天津市滨海新区交通运输管理中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

    (六)专业性名词解释

    1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制,反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告,是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

    (七)关于空表的说明

    1.天津市滨海新区交通运输管理中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。


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