目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市滨海新区建设和交通局大港分局概况

一、主要职责

天津市滨海新区建设和交通局大港分局为负责建设、交通运输、水务和人民防空、防震减灾工作的区政府工作部门。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区建设和交通局大港分局内设6  个职能处室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区建设和交通局大港分局2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区建设和交通局大港分局（本级）和二级预算单位共1 个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区建设和交通局大港分局，共计1 个单位。

第二部分  天津市滨海新区建设和交通局大港分局2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区建设和交通局大港分局2019年度部门决算收入总计10,786,280.69元，与2018年决算相比减少3,002,642.26元，其中：财政拨款收入10,786,280.69元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区建设和交通局大港分局2019年度部门决算支出总计10,786,280.69元，与2018年决算相比减少3,002,642.26元，其中：基本支出9,028,180.69元，占83.70%；项目支出1,758,100.00元，占16.30%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区建设和交通局大港分局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10,786,280.69元，与2018年决算相比减少3,002,642.26元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出”10786280.69元，其中：

“城乡社区管理事务”10786280.69元，包括“行政运行”8,966,710.39元，主要用于：2019年人员经费。“一般行政管理事务”1,819,570.30元，主要用于：大港分局办公楼消防改造及项目维修费和办公楼物业费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区建设和交通局大港分局2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计9,028,180.69元，与2018年决算相比减少4,438,487.26元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”7818879.28元，其中“基本工资”1,127,403.00元，主要用于：在职人员职务工资和级别工资，“津贴补贴”1,742,360.75元，主要用于：工作性津贴、生活性补贴、在职人员地区附加津贴、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、物价补贴、通讯补贴、上下班交通补贴，“奖金”1,198,173.85元，主要用于：在职人员年终一次性奖金和定额绩效奖，“机关事业单位基本养老保险缴费”466,866.24元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费，“职业年金缴费”208,667.92元，主要用于：在职人员职业年金缴费，“职工基本医疗保险缴费”260,834.90元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费，“公务员医疗补助缴费”156,500.94元，主要用于：公务员医疗补助缴费，“其他社会保障缴费”18,260.68元，主要用于：工伤保险和生育保险，“住房公积金”1,823,642.00元，主要用于：住房公积金和补充公积金，“其他工资福利支出”816,169.00元，主要用于：加班工资和年休假报酬。

2、“对个人和家庭的补助”902281.11元，其中“退休费”896,410.11元，主要用于：行政单位退休人员费用、退休人员提租补贴、退休人员采暖补贴、退休人员物业服务补贴，“抚恤金”5,871.00元，主要用于：抚恤金。

3、“商品和服务支出”307020.3元，其中“委托业务费”61,470.30元，主要用于：办公楼物业费， “工会经费”55,760.00元，主要用于：工会经费，“其他交通费用”189,790.00元，主要用于：在职人员交通补贴。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区建设和交通局大港分局2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少30,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未出国。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少20,000.00元，主要原因是本年度未运行维护公车；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未购置公车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少10,000.00元，主要原因是本年度无公务接待。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区建设和交通局大港分局2019年度机关运行经费决算数307,020.30元，比2018年减少583,989.46元，降低66.00%。主要原因是：10月份单位已拆分，机关工作人员分配至其他部门。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区建设和交通局大港分局2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区建设和交通局大港分局2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区建设和交通局大港分局2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区建设和交通局大港分局2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区建设和交通局大港分局2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区建设和交通局大港分局2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。