目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    天津市滨海新区交通运输局概况

一、主要职责

（一）负责推进综合交通运输体系建设，统筹规划公路、水路行业发展，组织协调公路、水路和公共客运、轨道交通等多种运输方式和基础设施的配套衔接，优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系。配合做好铁路、民航、邮政、海事、救助、打捞等涉地相关工作。

（二）会同有关部门组织编制综合交通运输体系规划、中长期规划、专项规划，负责编制公路等交通基础设施年度建设计划，并组织实施。负责指导农村公路建设管理工作。

（三）贯彻执行国家有关交通运输的法律、法规、规章和方针政策，贯彻执行有关地方性法规、政府规章，落实有关政策、标准。

（四）负责交通运输行业管理和市场监管，拟订交通运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并组织实施。

（五）负责编制职责范围内交通专项资金的年度使用计划，并组织实施和监督管理。参与交通发展建设投融资政策的拟订。负责交通基础设施特许经营项目监督管理。

（六）负责交通运输行业安全生产监督管理和应急管理工作。负责交通基础设施运行监测，协调交通领域重大突发公共事件的应急处置。组织协调联合运输、多式联运等综合运输工作。组织协调专项客货运输、超限运输、国家重点物资和紧急、特种物资以及军事、抢险救灾物资、“春运”等重大交通运输工作。承担国防交通战备工作，承担区国防动员委员会交通战备办公室日常工作。

（七）指导公路、水路、轨道交通等交通基础设施管理和维护，承担公路、水路有关重要设施的管理和维护。承担区公路、水路交通运输领域有关重点基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（八）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业环境保护和节能减排工作。会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

（九）负责交通运输行业综合行政执法工作，组织协调公路“三乱”和超限超载治理工作。

（十）负责交通运输行业的合作交流工作。推进交通运输行业精神文明建设。指导交通运输行业职业技能培训工作。指导交通运输行业相关协会、学会的工作。

（十一）负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

（十二）负责本系统人才队伍建设。

（十三）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区交通运输局（汇总）内设6个职能处室，下辖6个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区交通运输局（汇总）2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区交通运输局（本级）和二级预算单位共7个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区交通运输局（本级）、天津市滨海新区建设和交通局塘沽分局、天津市滨海新区建设和交通局汉沽分局、天津市滨海新区建设和交通局大港分局，共计4个单位。

   2.事业单位：天津市滨海新区交通运输管理中心、天津市滨海

新区塘沽渡口管理所、天津市滨海新区塘沽联合运输服务中心，共计3个单位。

第二部分  天津市滨海新区交通运输局2019年度部门决算

编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区交通运输局（汇总）2019年度部门决算收入总计3,152,582,068.72元，与2018年决算相比减少965,350,932.68元，其中：财政拨款收入3,073,603,161.90元，占97.49%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入6,334.34元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区交通运输局（汇总）2019年度部门决算支出总计3,152,582,068.72元，与2018年决算相比减少965,350,932.68元，其中：基本支出102,097,381.01元，占3.24%；项目支出2,966,510,852.57元，占94.10%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区交通运输局（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,468,803,695.70元，与2018年决算相比减少1,233,704,603.96元，具体情况如下：

1、“节能环保支出”71803652.51元，其中：

“污染防治”60103652.51元，包括“大气”6,371,815.50元，主要用于：滨海新区城市地区散煤治理集中供热补漏资金、滨海新区冬季清洁取暖电暖器采购合同尾款、城市地区清洁取暖2018-2019采暖期补贴及集中供热补漏资金等，“水体”53,731,837.01元，主要用于：大港老城区市政污水处理费、新河、南排河、大港环科蓝天污水处理厂临时提标改造污水处理费、塘沽新河污水处理厂及大港环科蓝天污水处理厂2018年6月-7月污泥处置费、裕川公司2018年11月-12月污泥处置费等。

“能源节约利用”11700000元，包括“能源节约利用”11,700,000.00元，主要用于：2018年节能减排财政政策综合示范奖励资金。

2、“城乡社区支出”1140339323.75元，其中：

“城乡社区管理事务”74977956.88元，包括“行政运行”62,143,048.08元，主要用于：行政机关工作运行支出、2019年人员经费，“一般行政管理事务”12,784,908.80元，主要用于：2019年新区治超办公经费、2019年新区治超派遣人员经费、2019年非现场治超执法经费、大港分局办公楼消防改造及项目维修费和办公楼物业费，“其他城乡社区管理事务支出”50,000.00元，主要用于：塘沽联合运输服务中心办公楼运行费。

“城乡社区公共设施”1062061366.87元，包括“其他城乡社区公共设施支出”1,062,061,366.87元，主要用于：塘沽渡口管理所人员支出及商品服务支出、2017-2018年供热期购买增量燃气供热单位补贴、滨海新区2017-2018采暖期供热补贴、滨海新区2018-2019采暖期供热补贴、滨海新区雨污分流改造项目、港城大道北环铁路桥段完善工程、港城大道及延长线维修工程尾款、港城大道-塘汉路联络线（京津高速辅道）、工农大道（港中路-津冀界）改建工程、京滨城际滨海站市政配套工程、石油新村津沽一线开口工程、塘沽广州道大修工程、新建天津南港铁路工程、永明路东延天然气中压管线配套工程、2018年上半年新建房屋供热工程建设资金、滨海新区排水设施养管经费、滨海新区塘沽老旧住宅小区供水管网改造工程（四期）、返退名仕华庭二号地项目等工程建设新型墙体专项基金、汉沽市政公司拆迁补偿欠款、塘沽西部新城中水处理站扩容改造工程、滨海监狱红线外天然气中压管线配套工程、返退中国五矿商务大厦项目散装水泥资金、海都园天然气中压管线配套工程、海邻园天然气中压管线配套项目、海信园天然气中压管线配套项目、海旋园天然气中压管线配套项目、津沽一线与迎宾大道交口三角地绿化工程尾款、天津市惩罚教育基地大港基地燃气工程、中塘镇万码西道口平改立工程、“8.12”事故海港城、启航嘉园维修工程尾款、2017年新建房屋供热工程建设资金、2018年滨海新区乡村道路维修改造工程、2018年京津城际铁路延伸线增开列车补贴、2018年中途站改造工程进度款、滨海新区超限超载治理非现场执法点位数据传输和治超业务平台工程、港东新城公交首末站工程进度款、胡家园街综合服务中心给水配套工程、南益小区公交首末站工程尾款、新河街社区服务中心给水配套工程、2019年滨海西站上半年运营管理经费、2019年滨海站上半年运营管理经费、津沽一线石油新村段道路改造工程启动资金、津秦高铁滨海站枢纽配套市政工程使用权费、紫云环道（中央大道-春风路）工程、工农大道（港中路-津冀界）改造工程前期费用、农村公路生命安全防护三期工程、津岐公路（轻纺大道-津冀界）拓宽改造工程资金、塘承高速工程新区建设资金、2019年滨海西站下半年运营管理经费、北穿港路东延段大修（一期）工程、北塘电厂出入口大修工程、津汉复线（宁河汉沽界-滨玉公路）大修工程、津汉复线一（滨玉公路-汉沽大桥）大修工程、津汉三支线大修工程等。

“城乡社区环境卫生”3300000元，包括“城乡社区环境卫生”3,300,000.00元，主要用于：黑潴河（京山铁路-津塘公路段）两岸整治工程资金。

3、“农林水支出”10495300元，其中：

“水利”10495300元，包括“其他水利支出”10,484,500.00元，主要用于：终止大港镇（街）村供水协议退款、农业用水计量设施安装项目市专项资金等。

“水利建设移民支出”10800元，主要用于：2019年度大中型水库农村移民后期扶持直补资金。

4、“交通运输支出”242634464.44元，其中：

“公路水路运输”74163129.24元，包括“一般行政管理事务”224,706.10元，主要用于：2018年度道路运输行业培训费、滨海新区交通运输管理中心执法专项、停车场租赁专项经费等，“公路养护”41,820,000.00元，主要用于：2019年滨海新区乡村公路养护补贴资金、2019年部分专项转移支付资金、2018年滨海新区乡村公路养护补贴资金等。“公路运输管理”32,118,423.14元，主要用于：塘沽联合运输服务中心人员经费及公用经费、滨海新区交通运输管理中心公路运输管理基本支出和项目支出。

“铁路运输”383136.6元，包括“铁路安全”383,136.60元，主要用于：2017年铁路无人看守道口安全监护经费、滨海新区公路养护及铁路安全专项资金、2019年铁路道口监护经费等。

    “其他交通运输支出”168088198.60元，包括“公共交通运营补助”166,738,198.60元，主要用于：2018年购置公交车辆、2018年第四季度票价惠民补贴、2019年度第一季度公交运营补贴资金、2019年滨海站下半年运营管理经费、2019年市公交运营补贴、新区15部县际个体班线客运车辆收购余款等，“其他交通运输支出”1350000元，主要用于：2019年天津滨海运政客运出租服务中心运营管理经费等。

5、“其他支出”3530955元，其中：

“其他支出”3530955元，包括“其他支出”3,530,955.00元，主要用于：滨海新区人防项目结算决算审核费、河滨公园人防物资储备库工程。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区交通运输局（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计102,092,309.33元，与2018年决算相比减少267,985,650.01元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”81054471.4元，其中“基本工资”12,969,553.56元，主要用于：在职人员职务工资和级别工资，“津贴补贴”15,510,397.44元，主要用于：工作性津贴、生活性补贴、在职人员地区附加津贴、提租补贴、采暖补贴、物业服务补贴、物价补贴、通讯补贴、上下班交通补贴，“奖金”6,393,082.69元，主要用于：在职人员年终一次性奖金和定额绩效奖，“绩效工资”6,722,081.25元，主要用于：事业单位人员基础性绩效和奖励性绩效，“机关事业单位基本养老保险缴费”6,461,655.83元，主要用于：在职人员基本养老保险缴费，“职业年金缴费”2,150,394.72元，主要用于：在职人员职业年金缴费，“职工基本医疗保险缴费”2,754,205.48元，主要用于：在职人员基本医疗保险缴费，“公务员医疗补助缴费”343,164.30元，主要用于：公务员医疗补助缴费，“其他社会保障缴费”1,229,304.13元，主要用于：工伤保险和生育保险，“住房公积金”20,416,328.00元，主要用于：住房公积金和补充公积金，“其他工资福利支出”6,104,304.00元，主要用于：加班工资和年休假报酬。

2、“对个人和家庭的补助”7070609.91元，其中“离休费”559,757.54元，主要用于：行政单位离休人员费用、离休人员提租补贴、离休人员采暖补贴、离休人员物业服务补贴，“退休费”4,971,847.37元，主要用于：行政单位退休人员费用、退休人员提租补贴、退休人员采暖补贴、退休人员物业服务补贴，“抚恤金”1,505,037.00元，主要用于：丧葬费、抚恤金，“生活补助”31,648.00元，主要用于：遗属补助，“奖励金”2,070.00元，主要用于：独生子女父母奖励金，“其他对个人和家庭的补助”250.00元，主要用于：独生子女费。

3、“商品和服务支出”13724458.02元，其中“办公费”770,551.89元，主要用于：行政事业单位日常办公用品、书报杂志等，“印刷费”15,818.00元，主要用于：桌牌打印、印刷宣传等，“手续费”2,877.66元，主要用于：购买支票、银行电汇费用等， “水费”54,383.71元，主要用于：饮用水费，“电费”352,895.40元，主要用于：电费，“邮电费”568,319.51元，主要用于：电信服务通信费、电话费、邮电费等，“取暖费”221,823.20元，主要用于：塘沽政务服务窗口采暖费、事业单位办公楼采暖费等，“物业管理费”372,731.37元，主要用于：滨海新区交通运输管理中心物业管理费，“差旅费”580,994.73元，主要用于：行政事业单位工作人员出差的住宿费、旅费、伙食补助费等，“因公出国（境）费用”48,744.00元，主要用于：滨海新区水务局刘振江同志赴澳大利亚因公出国培训费用，“维修(护)费”185,877.05元，主要用于：行政事业单位固定资产使用的维修费和网络信息系统运行的维护费等，“租赁费”1,001,988.80元，主要用于：滨海新区交通运输管理中心租赁费，“会议费”5,474.00元，主要用于：行政事业单位会议中发生的场房租费、餐费以及水费等，“培训费”20,755.00元，主要用于：行政事业单位各类培训发生的培训场地及资料费、培训聘请专家的授课费等，“公务接待费”11,626.20元，主要用于：接待上级部门工作餐费等，“劳务费”3,496,060.89元，主要用于：“三好”主题实践活动、劳务派遣制人员工资等，“委托业务费”856,738.30元，主要用于：法律顾问费、办公平台建设费用、固定资产盘点首付款等，“工会经费”714,140.00元，主要用于：工会经费集中归集和计提，“福利费”1,567,922.70元，主要用于：行政事业单位组织职工体检、各类困难补助、走访慰问单位职工、防暑降温费等，“公务用车运行维护费”716,502.71元，主要用于：行政事业公务用车运行维护、油料费用等，“其他交通费用”1,456,548.00元，主要用于：交通补贴、执法车辆维修保养费等，“税金及附加费用”204.00元，主要用于：印花税费，“其他商品和服务支出”701,480.90元，主要用于：退休人员春节慰问金、借调人员工作餐费等。

4、“资本性支出”242770元，其中“办公设备购置”214,770.00元，主要用于：购置电脑、办公桌椅等办公设备，“信息网络及软件购置更新”28,000.00元，主要用于：档案管理软件系统。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区交通运输局（汇总）2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余13,868,831.80元，当年收入1,599,799,466.20元，支出总计1,599,799,466.20元，与2018年决算相比增加185,849,797.28元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出”99799466.2元，其中：

“城市基础设施配套费安排的支出”50000000元，包括“其他城市基础设施配套费安排的支出”50,000,000.00元，主要用于：2018年上半年供热工程建设资金。

“污水处理费安排的支出”49799466.2元，包括“其他污水处理费安排的支出”49,799,466.2元，主要用于：港东新城污水处理厂污水处理费、裕川公司2019年1月污泥处置费、南排河2018年第四季度污水处理费、环科新河2018年第四季度污水处理费、2018年第四季度污水处理费、南排河污水厂2017年四季度-2018年一季度污泥处置费等。

2、“交通运输支出”1500000000元，其中：

“政府收费公路专项债券收入安排的支出”1500000000元，包括“其他政府收费公路专项债券收入安排的支出” 1,500,000,000元，主要用于：津石高速公路（海滨大道-荣乌高速）工程款。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算776,872.91元，与2019年预算相比减少385,292.34元，主要原因是单位拆分，人员减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算48,744.00元，与预算相比增加48,744.00元，主要原因是滨海新区水务局刘振江同志赴澳大利亚因公出国培训。2019年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算716,502.71元，其中公务用车运行维护费716,502.71元，与预算相比减少385,662.54元，主要原因是单位拆分，公车减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是未购置公车。2019年本单位公务用车保有24辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算11,626.20元，与预算相比减少48,373.80元，主要原因是单位拆分，公务接待减少。2019年本单位国内公务接待14批次，226人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区交通运输局（汇总）2019年度机关运行经费决算数8,409,410.46元，比2018年减少4,978,809.82元，降低37.00%。主要原因是：单位拆分，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区交通运输局（汇总）2019年政府采购支出总额12,976.00元，其中：政府采购货物支出12,976.00元，授予中小企业合同金额12,976.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12,976.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区交通运输局（汇总）共有车辆38辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车31辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括1辆车在质监支队其余6辆车已处理完毕。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区交通运输局（汇总）组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目4个，涉及金额28318万 元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区交通运输局（汇总）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

   无